Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

De wijzigingen voor programma 2 zijn opgenomen in het nieuwe PZI 2020-2049 dat in november als onderdeel van de Begroting 2020 wordt behandeld.

Binnen het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur, onderdeel beheer- en onderhoud, worden de investeringen in 2019 met € 4,6 mln verhoogd. Dit bedrag bestaat uit het saldo van:

• Doorgeschoven middelen voor projecten die in 2018 niet zijn geactiveerd (€ 5,6 mln). Het betreft diverse projecten, o.a. N214a/b, N216a, N222a en N479a/N480b in de voorbereidingsfase (€ 2,4 mln). Daarnaast worden een aantal projecten die in 2018 of eerder zijn opgeleverd, nu financieel afgesloten (€ 3,2 mln);
• Projecten die al in 2019 worden opgeleverd in plaats van 2020 (€ 8,4 mln). Het betreft onderhoud aan de kunstwerken op traject 5 en 7;
• Extra projecten die worden uitgevoerd. Dit betreft kleine oeververvangingsprojecten in traject 1 en 2 (€ 0,5 mln);
• De scopewijziging binnen het onderhoud N231 (€ 2 mln). Knelpunten rond de aanleg van de verkeersveiligheidsmaatregel, rotonde op de kruising N231 met de weg Achtienkavels, zijn opgelost. Hierdoor kan de rotonde in de N231, gemeente Nieuwkoop, nog wel binnen het planmatig onderhoud aan de N231 worden aangelegd;
• Projecten die in de uitvoering duurder zijn geworden doordat in de uitvoering meer kosten zijn gemaakt dan begroot. Het betreft oeververvanging Gouwe (€ 0,5 mln), puin in ondergrond en vertraging, en onderhoud aan de N207 (€ 0,5 mln), noodzakelijke aanpassingen in het bestek voor realisatie damwand in combinatie met kabels en leidingen;
• Projecten waarvan de oplevering en daarmee de activering van het werk is doorgeschoven naar 2020 (€ 13 mln). Het betreft onder andere het onderhoud aan de N207, N218 en de N470. De vertraging is ontstaan door een combinatie van interne en externe factoren: de langer dan geplande doorlooptijd in het overleg met de omgeving, de totstandkoming van het bestek, het niet realiseren van de minnelijke verwerving van de benodigde gronden en de technische complexiteit van de uit te voeren werken.

De belangrijkste wijzigingen voor de nieuwbouwprojecten 2019 zijn:

Overzicht Overhead

In bovenstaande tabel worden de afwijkingen op de Investeringskredieten weergegeven in jaar en of bedrag met betrekking tot jaarschijf 2019

Implementatie digitale dienstverlenging omgevingsdiensten en PZH
Dit betreft het verschuiven van het investeringskrediet van 2019 naar 2020 voor de Implementatie digitale dienstverlenging omgevingsdiensten en PZH.
In 2020 stond er reeds een separaat investeringskrediet van € 1,1 mln aangaande dit onderwerp, na deze mutatie in de najaarsnota worden deze kredieten samengevoegd en bedraagt het totaal na deze wijziging € 2,1 mln.

Nieuwe meldkamer beveiliging
Aanvraag aanvullend Investeringskrediet voor de nieuwe meldkamer beveiliging.
De aanbesteding voor de meldkamer komt € 0,4 mln hoger uit als gevolg van marktwerking.

MJOP Provinciehuis (Bouwkundig en Installaties)
Het MJOP (het meerjaren-onderhoudsprogramma voor het Provinciegebouw) wordt periodiek eens in de 4 jaar herijkt. Voor deze herijking heeft een extern bureau eind 2018 een nulmeting uitgevoerd van het actuele onderhoudsniveau van het gebouw. De resultaten van deze meting zullen financieel worden vertaald in het nieuwe MJOP 2019-2022.

In de huidige begroting is op totaalniveau voor de periode 2019-2033 voldoende investeringskrediet aanwezig om de benodigde werkzaamheden welke voortkomen uit het nieuwe MJOP met een Investeringskarakter op te vangen. Wel vindt er onder meer een herschikking van € 4,6 mln vanuit de jaarschijf 2019 naar latere jaren plaats, zodat de verdeling van de Investeringskredieten aansluiten bij de planning.

Project Renovatie C gebouw
Bijstelling exploitatiebudget tijdelijke locatie
Op basis van regelgeving in Besluit Begroting en Verantwoording dient er een technische aanpassing plaats te vinden tussen het exploitatie- en investeringsbudget (€ 0,4 mln) van het projectbudget Renovatie C gebouw.