Bijstelling van de geraamde mutaties in de programmareserves
In onderstaand overzicht is voor alle reserves inzichtelijk gemaakt welke toevoegingen en onttrekkingen er hebben plaatsgevonden. Hierbij is tevens aangegeven bij welk doel deze toevoegingen en onttrekkingen zijn verantwoord.
Reservenaam | Doel | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||
Algemene reserve | 5-1 | 22,245 | -3,088 | 19,156 |
Programmareserve 1 | ||||
Groene ambities | 1-2 | 410 | -299 | 111 |
Groene ambities | 1-3 | 0 | -286 | -286 |
Groene ambities | 1-4 | -705 | -6,354 | -7,059 |
Groene ambities | 1-5 | 0 | -75 | -75 |
Groene ambities | 3-3 | 0 | -44 | -44 |
Luchtkwaliteit (NSL) | 5-1 | 0 | -1,479 | -1,479 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 1-4 | 0 | 500 | 500 |
Vlietland | 5-1 | 0 | -106 | -106 |
Milieuaspecten omgevingbeleid | 5-1 | 0 | -192 | -192 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 1-4 | 0 | 4,974 | 4,974 |
NatuurNetwerk Nederland | 1-4 | 0 | 3,957 | 3,957 |
Kosten/risico bestuursdwang OD's | 5-1 | 0 | -421 | -421 |
IODS | 1-4 | 705 | 840 | 1,545 |
Zandmotor | 1-1 | 0 | 75 | 75 |
Programmareserve 2 | ||||
1%-regeling Kunst | 1-4 | 0 | 13 | 13 |
1%-regeling Kunst | 5-1 | 0 | -172 | -172 |
Egalisatiereserve expl proj PZI | 2-1 | 0 | 23 | 23 |
Egalisatiereserve expl proj PZI | 5-1 | 0 | -17,500 | -17,500 |
Bereikbaarheid | 2-1 | 2,660 | 2,142 | 4,802 |
Mobiliteit | 2-2 | 4,000 | -4,000 | 0 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 2-1 | -2,930 | 0 | -2,930 |
Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3) | 1-3 | 0 | -318 | -318 |
Programmareserve 3 | ||||
Meerjarenplan Bodemsanering | 1-1 | 0 | 400 | 400 |
Meerjarenplan Bodemsanering | 1-6 | 0 | -163 | -163 |
Meerjarenplan Bodemsanering | 3-7 | 0 | -454 | -454 |
Bedrijventerreinen | 3-5 | 0 | 2,935 | 2,935 |
Mitigatie/Energie | 5-1 | 0 | -100 | -100 |
Overcommittering OP-West | 5-1 | 0 | -5 | -5 |
Interreg-cofinanciering EFRO | 3-1 | 400 | 0 | 400 |
Regionale netwerken topsectoren | 3-1 | -30 | 0 | -30 |
Versterking economie | 3-1 | 2,500 | 2,002 | 4,502 |
Versterking economie | 3-5 | 650 | 267 | 917 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsect | 3-1 | 831 | 2,289 | 3,120 |
Opstellen integrale onderzoeksagenda | 3-3 | 0 | 70 | 70 |
Risicoreserve Regmed XB | 3-1 | 0 | 50 | 50 |
2019 DP Verduurzaming Industrie | 3-2 | 2,200 | 0 | 2,200 |
Programmareserve 4 | ||||
Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen | 3-6 | -162 | 1,755 | 1,593 |
Overzichten, middelen en overhead | ||||
Egalisatiereserve afschrijvingslst. | 5-1 | 0 | -896 | -896 |
Alertheidsbudget | 3-3 | 0 | 44 | 44 |
Alertheidsbudget | 5-1 | 35 | 0 | 35 |
Frictiekosten algemeen | 5-1 | 0 | -126 | -126 |
Jonge ambtenaren | Overhead | 0 | 50 | 50 |
Eindtotaal | 32,809 | -13,689 | 19,120 | |